Несоответствующей продукцией признается документация, не прошедшая с положительной оценкой внешнюю экспертизу, документация, не принятая Заказчиком по обоснованным оценкам ее качества, а также документация, несоответствия в которой выявлены после передачи Заказчику, в том числе в процессе осуществления Авторского надзора.
Управление продукцией, признанной несоответствующей, предусматривает:
-выявление несоответствий, их анализ и регистрацию;
-информирование Заказчика и возврат несоответствующей проектной продукции;
-определение объема несоответствующей документации;
-планирование коррекций и корректирующих действий;
-внесение изменений в документацию;
-повторную проверку документации;
-оформление и отправку Заказчику и/или экспертным органам измененной документации.
Примером послужит проектное Публичное Акционерное Общество «Газпром»
На предприятии действует Интегрированная система менеджмента, основанная на требованиях следующих международных стандартов:
-ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования.
-ISO 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию.
-OHSAS 18001 Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования.
Полученные замечания от органов, проводивших экспертизу, а также от Заказчика, регистрируются и передаются для организации анализа и разработки соответствующих корректирующих действий.
Внесение изменений в проектную продукцию осуществляется на основании разрешений на внесение изменений в соответствии с правилами хранения и поставки.
Несоответствия, выявленные по результатам авторского надзора, фиксируются в журнале авторского надзора и далее устраняются в соответствии с документацией авторского надзора.
Управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с требованиями по управление несоответствующей продукцией.
Сохранение документированной информации о действиях, предпринятых в отношении несоответствующей продукции, и лице, принявшем решение, осуществляется посредством переписки с Заказчиком, оформления разрешений на внесение изменений, записей в журналах авторского надзора, оформления корректирующих записок.
Управление несоответствующими выходами процессов осуществляется в оперативном режиме в рамках процессов и их взаимодействия посредством совещаний участников процессов, переписки по электронной почте и принятия по их результатам соответствующих решений.
Сохранение документированной информации о действиях, предпринятых в отношении несоответствующих выходов процессов, осуществляется посредством внесения изменений в документы, относящиеся к этим процессам, ведения электронной переписки.
Несоответствия могут возникнуть в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Готовность к аварийным ситуациям и реагирование
Для идентификации возможности возникновения и реагирования при инцидентах и аварийных ситуациях, а также для предотвращения и облегчения возможных заболеваний, травм и негативного воздействия на окружающую среду, которые могут быть с этим связаны, в Обществе разработаны соответствующие инструкции, программы, планы.
По возможным аварийным ситуациям в Обществе проводятся практические тренировки, направленные на совершенствование практических навыков персонала по действиям в случае возникновения реальной аварийной ситуации, с последующей их оценкой и разработкой, при необходимости, корректирующих или предупреждающих действий.
Управление несоответствиями, расследование инцидентов в области ОТ, ПБ и ООС
Причинами возникновения являются аварийные ситуации и несчастные случаи. В целях выявления всех причин возникновения несчастных случаев, происшествий без последствий, инцидентов, несоответствий в области ОТ, ПБ и ООС, в Обществе установлены и реализуются процедуры учета и расследования данных событий с последующей разработкой и внедрением корректирующих и предупреждающих действий, и оценкой их результативности.
Расследование несчастных случаев, аварий осуществляется в порядке, установленном законодательными актами РФ.
В целях предупреждения несчастных случаев, аварий, негативного воздействия на окружающую среду, а также уменьшения обусловленного ими ущерба и устранения выявленных несоответствий в Обществе применяются процедуры выявления несоответствий, разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий.
Регистрация инцидентов, связанных с получением травм (микротравм) осуществляется в журнале при обращении персонала в травмпункт. Далее информация об инцидентах передается специалисту по охране труда для проведения расследования, выявления причин возникновения инцидентов и в случае необходимости проведения корректирующих действий. При необходимости, руководителю подразделения даются предложения по недопущению повторения подобных случаев. Все данные (записи) о расследовании инцидентов, их анализе и предпринятых действиях хранятся у специалиста по охране труда.
Несоответствия в области ОТ, ПБ и ООС выявляются по результатам:
-расследования несчастных случаев, аварий и инцидентов;
-идентификации опасностей и оценки рисков;
-идентификации экологических аспектов;
-оценки соответствия законодательным и другим требованиям;
-замечаний и предложений всех заинтересованных сторон, включая персонал Общества;
-проведения мониторинга в области ОТ, ПБ и ООС;
-анализа результативности функционирования ИСМ со стороны руководства Общества.
Несоответствия и корректирующие действия
При выявлении несоответствия с учетом степени его воздействия на процессы ИСМ и возможность Общества поставлять проектную продукцию, соответствующую установленным требованиям, предпринимаются действия:
по реагированию на несоответствие – коррекция (устранение последствий);
по анализу несоответствия, принятию мер по устранению причины несоответствия, чтобы исключить его повторение возникновение в будущем (при наличии возможности), определению существования подобных несоответствий или возможности их возникновения;
по выполнению принятых мероприятий;
по анализу результативности предпринятых корректирующих действий;
по внесению изменений в ИСМ (при необходимости).
Источниками информации для разработки корректирующих действий являются:
результаты анализа качества проектной продукции;
результаты входного контроля закупаемых продукции и услуг;
замечания и претензии Заказчиков к готовой проектной продукции;
информация по управлению собственностью Заказчика;
замечания экспертных организаций (надзорных органов);
результаты авторского надзора;
результаты внутренних проверок;
результаты внешних аудитов;
данные результатов проведенного анализа удовлетворенности Заказчиков;
результаты анализа ИСМ со стороны руководства;
проведенные мониторинг и оценка результативности процессов ИСМ;
данные об уровне квалификации персонала;
данные о состоянии инфраструктуры, производственной среды;
результаты производственного контроля в области ООС;
возникновение инцидентов в области ОТ, ПБ и ООС;
обращения заинтересованных сторон и др.
Порядок работы с несоответствиями, связанными с проектной продукцией и в области ОТ, ПБ и ООС, а также требования по сохранению документированной информации регламентированы документацией, в том числе:
Контроль проектной продукции;
Хранение и поставка ПП в г. Краснодар;
Управление несоответствующей продукцией;
Авторский надзор;
Организация экспертизы проектной продукции - Государственная экспертиза;
Идентификация опасностей и оценка риска в области ОТ и ПБ
Порядок работы с несоответствиями, связанными с результативностью процессов ИСМ, а также требования по сохранению документированной информации регламентированы документами по мониторингу и оценке результативности внутренних процессов.
Порядок работы с несоответствиями, выявленными по результатам проверок экспертных организаций (надзорных органов) в том числе в области ОТ, ПБ и ООС, а также требования по сохранению документированной информации регламентированы соответствующими законодательными и нормативными актами, а также условиями договоров.
Порядок работы с несоответствиями, выявленными по результатам анализа ИСМ со стороны руководства, а также требования по сохранению документированной информации регламентированы документацией по анализу ИСМ.
Порядок работы с несоответствиями, связанными с эксплуатацией объектов инфраструктуры и производственной среды, а также требования по сохранению документированной информации регламентированы соответствующими законодательными и нормативными актами.
Порядок работы с несоответствиями, связанными с персоналом Общества, а также требования по сохранению документированной информации регламентированы соответствующими законодательными и нормативными актами, трудовым договором. Анализ несоответствий и причин их возникновения проводят руководители подразделений (проектов), в которых они были выявлены. Если причины несоответствий связаны с деятельностью других подразделений (процессов, функций) или с недостатком процедур (содержащихся в них правил, рабочих критериев) для анализа несоответствий привлекаются представители этих подразделений, владельцы процессов или функций.
Список использованных источников
Применение технологий бенчмаркинга на предприятиях в нефтегазовой отрасли Цокур Л. С., Боровская Л.В. В сборнике: Сборник материалов VII Международной научно- практической конференция 2015. С. 106-110.
2. Определение системы корректирующих и предупреждающих действий управления качеством продукции малых предприятий стройиндустрии. Никитин А. А., Боровский А. Б., Доценко С. П., Боровская Л .В. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012.№5-2(44) с. 337-343.
3. ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования.
4. ISO 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию.
5. OHSAS 18001 Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования.